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Datos del Pago

Nro. de Factura
826
Monto de la Factura
₲ 1.657.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.777
IVA
₲ 150.636

Retención DNCP
₲ 5.905
Retención IVA
₲ 45.191
Retención Renta
₲ 30.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
2-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-71946
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.766.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250859
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas