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Datos del Pago
Nro. de Factura
156
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83362
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.180.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACION DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas