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Datos del Pago
Nro. de Factura
3656
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
3-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-72023
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.644.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.100.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250769
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINA WEB DE DISPOSICIONES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas