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Datos del Pago
Nro. de Factura
54
Monto de la Factura
₲ 15.085.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.345.562
IVA
₲ 1.371.364
Retención DNCP
₲ 53.757
Retención IVA
₲ 411.409
Retención Renta
₲ 274.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83081
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.786.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250758
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas