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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002370
Monto de la Factura
₲ 20.916.086
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.916.086
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS LILIANA PERALTA GALEANO
RUC
3614729-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30040-22-211192
Monto Contrato
₲ 20.916.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.916.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.916.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓ DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy