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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026410
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 1.552.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.503
IVA
₲ 141.091
Retención DNCP
₲ 5.474
Retención IVA
₲ 42.327
Retención Renta
₲ 42.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-204381
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.537.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.053.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391369
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios