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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002513
Nro. de Timbrado
15240256
Monto de la Factura
₲ 29.172.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
21-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.452.178
IVA
₲ 2.652.000
Retención DNCP
₲ 102.898
Retención IVA
₲ 795.600
Retención Renta
₲ 795.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-204204
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398647
Nombre de la Licitación
ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios