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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 57.120.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
14-07-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.752.517
IVA
₲ 5.192.727
Retención DNCP
₲ 201.478
Retención IVA
₲ 1.557.818
Retención Renta
₲ 1.557.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-204204
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398647
Nombre de la Licitación
ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios