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Datos del Pago
Nro. de Factura
169
Nro. de Timbrado
12185391
Monto de la Factura
₲ 2.645.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
08-06-2018
Fecha Emisión Cheque
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-154559
Monto Contrato
₲ 14.399.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.352.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.307.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera