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Datos del Pago
Nro. de Factura
2110
Nro. de Timbrado
12836886
Monto de la Factura
₲ 39.769.180
Nro. de Orden de Pago
1448
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.347.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-167302
Monto Contrato
₲ 39.769.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.369.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.276.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera