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Datos del Pago
Nro. de Factura
4415
Nro. de Timbrado
12901542
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
1325
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN BEATRIZ MARTINEZ VALIENTE
RUC
520369-4
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-165698
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DECORACIONES -Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera