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Datos del Pago
Nro. de Factura
440
Nro. de Timbrado
12536599
Monto de la Factura
₲ 26.066.052
Nro. de Orden de Pago
1469
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.667.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.303.303
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO RAMON DOLDAN OLMEDO
RUC
2471240-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-166883
Monto Contrato
₲ 46.446.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.446.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.955.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353805
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias de la Facultad UNA- Caacupe- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera