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Datos del Pago
Nro. de Factura
438
Nro. de Timbrado
12536599
Monto de la Factura
₲ 13.933.948
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.582
IVA
Retención DNCP
₲ 50.669
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 696.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO RAMON DOLDAN OLMEDO
RUC
2471240-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-166883
Monto Contrato
₲ 46.446.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.446.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.955.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353805
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias de la Facultad UNA- Caacupe- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera