- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
31522
Nro. de Timbrado
12684286
Monto de la Factura
₲ 4.731.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.427.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-155341
Monto Contrato
₲ 4.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.298.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.286.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera