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Datos del Pago
Nro. de Factura
179
Nro. de Timbrado
12794864
Monto de la Factura
₲ 140.700
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-166583
Monto Contrato
₲ 16.298.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.013.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.955.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354265
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la Gobernación de Cordillera.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera