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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011709
Monto de la Factura
₲ 20.996.500
Nro. de Orden de Pago
55022
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.967.289
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 381.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-145319
Monto Contrato
₲ 104.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.409.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.836.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carbón Activado en polvo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap