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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. de Orden de Pago
54010
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.972.087
IVA
₲ 1.813.636
Retención DNCP
₲ 71.095
Retención IVA
₲ 544.091
Retención Renta
₲ 362.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-146988
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.972.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas de Seguridad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap