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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001682 al 1684
Nro. de Timbrado
12686623
Monto de la Factura
₲ 25.254.000
Nro. de Orden de Pago
55902
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.787.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.078
Retención IVA
₲ 688.745
Retención Renta
₲ 688.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-147061
Monto Contrato
₲ 74.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.032.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322700
Nombre de la Licitación
Arena Lavada para Redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap