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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007712
Nro. de Timbrado
17499244
Monto de la Factura
₲ 29.267.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.302.386
IVA
₲ 2.660.636
Retención DNCP
₲ 102.168
Retención IVA
₲ 798.191
Retención Renta
₲ 1.064.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23019-24-239370
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.645.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.431.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440051
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas