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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Nro. de Timbrado
17009399
Monto de la Factura
₲ 16.788.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.646.415
IVA
₲ 1.526.182
Retención DNCP
₲ 58.605
Retención IVA
₲ 457.855
Retención Renta
₲ 610.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23019-24-238203
Monto Contrato
₲ 16.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.773.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.646.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR A CHORRO DE TINTA CONTINUA E INSUMOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas