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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 9.707.500
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.231.656
IVA
₲ 882.500
Retención DNCP
₲ 34.594
Retención IVA
₲ 264.750
Retención Renta
₲ 176.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-84888
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.707.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.231.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios