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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012349
Monto de la Factura
₲ 5.827.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.541.372
IVA
₲ 529.727
Retención DNCP
₲ 20.765
Retención IVA
₲ 158.918
Retención Renta
₲ 105.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CJB/ADM 28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-101386
Monto Contrato
₲ 5.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.827.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.541.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268930
Nombre de la Licitación
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios