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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Nro. de Timbrado
16800756
Monto de la Factura
₲ 6.888.960
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.669.766
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22008-24-238634
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.362.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.225.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS AÑO 2024 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones