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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000417
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. de Orden de Pago
3048
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.316.134
IVA
₲ 1.077.272
Retención DNCP
₲ 42.229
Retención IVA
₲ 323.182
Retención Renta
₲ 215.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 953.000
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-113398
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.316.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah