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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030080000245
Monto de la Factura
₲ 8.898.760
Nro. de Orden de Pago
3049
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.462.559
IVA
₲ 808.978
Retención DNCP
₲ 31.712
Retención IVA
₲ 242.693
Retención Renta
₲ 161.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-116604
Monto Contrato
₲ 18.021.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.021.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.137.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290538
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de materiales de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah