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Datos del Pago
Nro. de Factura
00101200027346
Nro. de Timbrado
10825293
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
3015
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117887
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290553
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de acondicionadores de aire y ventiladores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah