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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001903
Monto de la Factura
₲ 19.999.400
Nro. de Orden de Pago
3051
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.066
IVA
₲ 1.818.127
Retención DNCP
₲ 71.271
Retención IVA
₲ 545.438
Retención Renta
₲ 363.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-115797
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.631.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah