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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000868
Nro. de Timbrado
12158826
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
1634
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117097
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291225
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño para campaña publicitaria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah