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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000226
Monto de la Factura
₲ 4.620.960
Nro. de Orden de Pago
3039
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.423
IVA
₲ 420.136
Retención DNCP
₲ 16.469
Retención IVA
₲ 126.041
Retención Renta
₲ 84.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUARTE HNOS S.A.
RUC
80051924-8
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-116994
Monto Contrato
₲ 35.720.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.720.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.042.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292271
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas varias
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah