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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010415
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.061
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 630.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-113400
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah