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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011690
Nro. de Timbrado
11519715
Monto de la Factura
₲ 3.903.000
Nro. de Orden de Pago
2366
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.682
IVA
₲ 354.818
Retención DNCP
₲ 13.909
Retención IVA
₲ 106.445
Retención Renta
₲ 70.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-109827
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.211.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.598.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290522
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de pinturas y productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah