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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000230
Monto de la Factura
₲ 2.435.000
Nro. de Orden de Pago
3004
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.641
IVA
₲ 221.364
Retención DNCP
₲ 8.677
Retención IVA
₲ 66.409
Retención Renta
₲ 44.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117137
Monto Contrato
₲ 2.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.315.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290215
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles para oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah