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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010015518
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.492
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-116972
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.140.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291562
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos de oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah