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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001119
Nro. de Timbrado
12074439
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.764
IVA
₲ 180.909
Retención DNCP
₲ 7.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117095
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.031.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.408.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 2 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah