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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000906
Nro. de Timbrado
11775238
Monto de la Factura
₲ 4.160.900
Nro. de Orden de Pago
2510
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.940
IVA
₲ 378.264
Retención DNCP
₲ 14.828
Retención IVA
₲ 113.479
Retención Renta
₲ 75.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117095
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.031.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.408.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 2 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah