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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000764
Nro. de Timbrado
11628500
Monto de la Factura
₲ 2.465.000
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.344.171
IVA
₲ 224.091
Retención DNCP
₲ 8.784
Retención IVA
₲ 67.227
Retención Renta
₲ 44.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117095
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.031.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.408.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 2 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah