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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Nro. de Timbrado
12264926
Monto de la Factura
₲ 3.295.000
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.133.485
IVA
₲ 299.545
Retención DNCP
₲ 11.742
Retención IVA
₲ 89.864
Retención Renta
₲ 59.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117095
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.031.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.408.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 2 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah