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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003361
Nro. de Timbrado
12129549
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. de Orden de Pago
1919
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.748
IVA
₲ 208.182
Retención DNCP
₲ 8.161
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 41.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117456
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.414.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.311.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de cajas fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah