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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001093
Nro. de Timbrado
11298790
Monto de la Factura
₲ 20.950.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.133.689
IVA
₲ 1.904.545
Retención DNCP
₲ 74.658
Retención IVA
₲ 571.364
Retención Renta
₲ 380.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.789.380
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-113399
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.268.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah