- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001028
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
2798
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-113399
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.268.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah