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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000515
Monto de la Factura
₲ 3.605.700
Nro. de Orden de Pago
3056
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.956
IVA
₲ 327.791
Retención DNCP
₲ 12.849
Retención IVA
₲ 98.337
Retención Renta
₲ 65.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-115426
Monto Contrato
₲ 3.605.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.605.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.428.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290506
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de productos metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah