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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001068
Monto de la Factura
₲ 17.082.884
Nro. de Orden de Pago
3008
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.245.511
IVA
₲ 1.552.959
Retención DNCP
₲ 60.878
Retención IVA
₲ 465.898
Retención Renta
₲ 310.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGARO SACI
RUC
80033413-2
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117138
Monto Contrato
₲ 17.082.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.082.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.245.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290215
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles para oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah