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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005281
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.853
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
₲ 22.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 828.100
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
52-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-133590
Monto Contrato
₲ 17.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317100
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH