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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005453
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 4.284.000
Nro. de Orden de Pago
3375
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.725
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.267
Retención IVA
₲ 116.837
Retención Renta
₲ 77.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
52-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-133590
Monto Contrato
₲ 17.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317100
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH