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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 29.911.050
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
06-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.804.458
IVA
Retención DNCP
₲ 106.592
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49022
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.590.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235612
Nombre de la Licitación
Servicios de Agasajo y Recepcion
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas