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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-164313-23-480
Monto de la Factura
₲ 32.859.609
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.742.509
IVA
Retención DNCP
₲ 117.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59611
Monto Contrato
₲ 32.859.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.859.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.742.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas