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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-527
Monto de la Factura
₲ 19.734.000
Nro. de Orden de Pago
1545
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.766.675
IVA
Retención DNCP
₲ 70.325
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
3922
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61907
Monto Contrato
₲ 19.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.837.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.766.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231819
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mamparas de Eucatex
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales