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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005067
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813
IVA
₲ 5.909
Retención DNCP
₲ 232
Retención IVA
₲ 1.773
Retención Renta
₲ 1.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47600
Monto Contrato
₲ 65.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.001.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216935
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de bebederos electricos para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado