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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016733/4-6
Monto de la Factura
₲ 102.455.976
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
07-09-2012
Fecha Emisión Cheque
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.089.467
IVA
Retención DNCP
₲ 366.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56587
Monto Contrato
₲ 102.470.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.455.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.089.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas