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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-20883
Monto de la Factura
₲ 33.375.900
Nro. de Orden de Pago
1555
Fecha de Orden de Pago
23-11-2012
Fecha Emisión Cheque
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.242.396
IVA
Retención DNCP
₲ 133.504
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
3950
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62905
Monto Contrato
₲ 33.375.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.375.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.242.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales